北京民俗博物馆2021年部门决算

北京民俗博物馆（北京市朝阳区东岳庙管理处）2021年度部门决算公开

 

 

目    录

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十、政府采购情况表

 

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

    1、部门机构设置：根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于印发《北京民俗博物馆（北京市朝阳区东岳庙管理处）机构职能编制规定》的通知（朝编〔2021〕93号），设立北京民俗博物馆（北京市朝阳区东岳庙管理处）。内设8个科室，分别为办公室、宣传推广科、展览陈列科、社会教育科、藏品研究科、安全管理科、资源开发科、组织人事科。  

 

 

2、部门职责：（1）贯彻落实国家和市、区关于文化、文物、博物馆工作的法律法规、规章政策，制定本单位事业发展规划并组织实施；（2）负责民俗文物的征集、保管、保护和研究工作；（3）负责举办各类展览、开展社会教育和学术交流活动；（4）负责协助指导本区街乡传统文化基地建设；（5）负责东岳庙、北顶娘娘庙的安全、保护、利用与研究；（6）完成上级交办的其他工作。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

北京民俗博物馆（北京市朝阳区东岳庙管理处）事业编制40名，实际37人；聘用人员（编外人员）2人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

 

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度收、支总计3,910.70万元，比上年增加292.66万元，增长8.09%。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 2021年度本年收入合计3,788.96万元，比上年增加179.41万元，增长4.97%，其中：财政拨款收入3,788.96万元，占收入合计的100.00%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2021年度本年支出合计3,273.79万元，比上年减少222.51万元，下降6.36%，其中：基本支出1,179.70万元，占支出合计的36.03%；项目支出2,094.09万元，占支出合计的63.97%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度财政拨款收、支总计3,910.70万元，比上年增加292.66万元，增长8.09%。主要原因：增加一次性项目为“北京东岳庙中路保护修缮项目”。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出3,273.79万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出3,027.72万元，占本年财政拨款支出92.48%；社会保障和就业支出170.50万元，占本年财政拨款支出5.21%；卫生健康支出75.57万元，占本年财政拨款支出2.31%；（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

  1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算3,027.72万元，比2021年年初预算减少478.67万元，下降13.65%。其中：

 

 

“文化和旅游”（款）2021年度决算400.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于“二十四节气展演（市级）”项目和“传统文化展示与传承（市级）”项目。

 

 

“文物”（款）2021年度决算2,627.72万元，比2021年年初预算减少478.67万元，下降15.41%。主要用于“机构运转维护费”项目、“北京东岳庙中路保护修缮”项目和北京民俗博物馆人员经费支出等。

 

 

  2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算170.50万元，比2021年年初预算增加24.80万元，增长17.02%。其中：

 

 

 “行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算127.30万元，比2021年年初预算减少18.40万元，下降12.63%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 “其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算43.20万元，比2021年年初预算增加43.20万元，增长100.00%。主要用于“扶贫补贴”和“精神文明建设经费”。

 

 

 3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算75.57万元，比2021年年初预算减少14.17万元，下降15.79%。其中：

 

 

 “行政事业单位医疗”（款）2021年度决算75.57万元，比2021年年初预算减少14.17万元，下降15.79%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,179.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 “三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.40万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算2.13万元减少1.73万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年预算下达数0万元增加0万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

 

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.40万元，比2021年年初预算数1.79万元减少1.39万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数0.40万元，比2021年年初预算数1.79万元减少1.39万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.40万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

不属于机关运行经费统计范围

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2021年政府采购支出总额291.40万元，其中：政府采购货物支出0.58万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出290.82万元。授予中小企业合同金额291.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的0.20%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2021年车辆1台，24.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

一、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

朝阳区项目支出绩效自评表

（  2021 年度）

项目名称

机构运转维护费

主管部门

北京市朝阳区文化和旅游局

实施单位

北京民俗博物馆

项目负责人

曹彦生

联系电话

65510151

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

641.7

641.7

639.23

10

99.62%%

9

其中：当年财政拨款

641.7

641.7

639.23

10

99.62%

9

上年结转资金

0

0

—

—

其他资金

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障北京民俗博物馆的日常的运转维护，为游客参观提供优质的服务，确保国家、市级、区级文物保护单位安全。

机构全年运转正常

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度     指标值

实际     完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施施

产出指标

数量指标

指标1：提供东岳庙及北顶娘娘庙安全运维及物业服务保障

占地面积46500平方米

保障了博物馆东岳庙、北顶娘娘庙、九天普化宫和肃王坟共计53500平米的安全和运转，全年无事故发生。，博物馆先后顺利接到了国家文物局、市委统战部、市文物局、市文旅局等安全检查。

10

10

无偏差

质量指标

指标1：确保博物馆日常运转维护，服务好游客，保障古建安全。

保障博物馆日常运转及古建安全。

保障了东岳庙、北顶娘娘庙的对外开放，为游客参观提供安全、干净的环境和优质服务，为古建施工保驾护航。博物馆无安全问题、无疫情等情况发生。                                        按照博物馆的要求配备需要的保安、保洁、售检票、游客服务、讲解等工作人员，制定了《保洁员岗位职责》、《保洁员行为规范》、《保洁员工作量标准确定和考核细则》、《安保岗位职责和管理制度》等制度并按照要求严格执行。

20

20

无偏差

时效指标

指标1：按合同支付要求履行合同进度

每半年支付乙方

按照合同要求，分三次向物业公司和安保公司支付机构运转维护费用首款、中期款和经过审计后的尾款。

10

10

无偏差

成本指标

指标1：安保服务

350万元

实际支付 348.22万元

5

5

无偏差

指标2：物业服务

291.7万元

实际支付 291.02万元

5

5

无偏差

效益指标

经济效益     指标

指标1：

指标2：

……

社会效益     指标

指标1：社会效益指标

提供公共文化服务

2021年参观为191759人，全年各项工作受到中央电视台、新华社、中国文化报、学习强国、新华网、北京卫视、北京日报、北京晚报等主流媒体报道130余次。     2021年共顺利开展100余场次传统文化活动和展览。     博物馆党支部被评为朝阳区文旅局系统先进党支部、朝阳区宣传系统先进基层党组织以及朝阳区先进基层党组织，博物馆被评为“北京中医药文化旅游示范基地”、“北京市传统文化体验基地”，二十四节气原创系列民俗文化演出被评为“2021全国文化遗产旅游百强案例”。

30

30

无偏差

生态效益     指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

指标2：

满意度     指标

服务对象满意度指标

指标1：来馆参观的社会群众

游客满意度达到90%

全年游客投诉为8件，入馆参观满意率超过99%。

10

10

无偏差

总分

100

99